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2020年医院部门决算

 

 

 

 

 

2020年度市直部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鞍山市职业病防治院

 

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    医院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第一部分 医院概况

 

一、主要职责

鞍山市职业病防治院成立于1975年,座落于鞍山市铁西区陶官街,是集各种类体检、职业病防治为一体的市级医疗机构,医院又是鞍山市体检中心。于2014年成立学生体检科,建筑面积180余平方米。我院拥有两台高级流动体检车及各种先进体检设备200余台,承担着我市中小学学生体检及防治工作、全市企事业单位人员的健康体检、驾驶员体检、职业健康监测、低保鉴定、残疾人鉴定等政策性体检工作。医院始终坚持“以人为本、诚信为民”的服务原则,努力建设一个专业化、可靠的的医疗服务机构,为全市人民的健康保驾护航。

2.机构情况,下设体检科、检验科、电诊科、放射线科、职业病科、康复理疗科、职业卫生科、职业体检接待科、驾驶员体检科等24个科室。

3.人员情况,医院现有职工128人,含灵山分流人员5人,退休及人员调出6

二、部门决算单位构成

本单位为 鞍山市卫生和计划生育委员会 所属预算单位,单位性质 财政补助事业 单位 ……


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2074.93万元,包括:

1.财政拨款收入548.94万元,占收入总计的26.46%。其中:一般公共预算财政拨款收入548.94万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%

3.事业收入1450.14万元,占收入总计的69.89%。主要是门诊、住院等收入。

4.经营收入69.72万元,占收入总计的3.36%。主要是驾驶员体检费等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%

6.其他收入6.13万元,占收入总计的0.15%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余843.14万元,占收入总计的40.63%

8.上年结转和结余726.01万元,占收入总计的34.99%。主要是专用结余、非财政拨款结余等。

与上年相比,今年收入减少196.88万元,降低8.67%,主要原因:一是:受疫情影响门诊收入减少住院患者减少

(二)支出总计1958.44万元,包括:

1.基本支出1451.43万元,占支出总计的74.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1167.7万元,对个人和家庭的补助支出7.11万元,商品和服务支出238.57万元,资本性支出23.22万元。

2.项目支出437.28万元,占支出总计的22.33%。主要包括专用材料等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%

4.经营支出69.72万元,占支出总计的3.56%。主要包括

办公材料等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%

与上年相比,今年支出减少661.86万元,降低25.26%,主要原因:一是:受疫情影响收入减少二是:人员退休调出

(三)年末结转和结余843.14万元。

主要是财政专项指标到帐较晚,部分资金未支付形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加117.13万元,增长16.13%,主要原因:一是:财政专项拨款部分未支付;二是:驾驶员体检收入转为经营收入分流部分事业支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出452.13万元,其中:基本支出14.84万元,项目支出437.28万元。与上年相比,财政拨款支出减少125.33万元,降低18.59%,主要原因:一是:非税收入变更为经营收入二是:重点职业病专项拨款减少……。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的64.97%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的63.87%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出452.13万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出452.13万元,占100%

1.一般公共服务支出452.13万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)452.13万元,主要是公用经费等支出,完成年初预算的82.36%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政专项指标到帐较晚,部分资金未支付

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元 。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.7万元,完成年初预算的126%,决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年度车辆运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8.7万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。主要为参加 团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是等原因。

3.公务用车购置及运行费8.7万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的126%,决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度车辆运行维护费欠款。比上年增加7.24万元,增长495.89%,主要是支付以前度车辆运行维护费欠款。

其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.7万元,主要用于体检大客下厂体检用油,及车辆维修、保险等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14.84万元,其中:人员经费8.84万元,主要包括机关事业单位职业年金保险缴费;日常公用经费6万元,主要包括专用材料费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是待报废、上缴车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

2.部门评价情况。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 鞍山市职业病防治院2020年度部门决算表

    收入支出决算总表      
           
          公开01
部门:辽宁省鞍山市职业病防治院   2020年度     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 548.94 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5 1,450.14 五、教育支出 36  
六、经营收入 6 69.72 六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 6.13 八、社会保障和就业支出 39 8.84
  9   九、卫生健康支出 40 1,949.60
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 2,074.93 本年支出合计 58 1,958.44
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 726.65 年末结转和结余 60 843.14
  30     61  
总计 31 2,801.58 总计 62 2,801.58
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

          收入决算表          
                     
                    公开02
部门:辽宁省鞍山市职业病防治院   2020年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,074.93 548.94   1,450.14 69.72   6.13
208 社会保障和就业支出 8.84 8.84          
20805 行政事业单位养老支出 8.84 8.84          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 8.84 8.84          
210 卫生健康支出 2,066.09 540.10   1,450.14 69.72   6.13
21002 公立医院 1,695.99 170.00   1,450.14 69.72   6.13
2100204   职业病防治医院 1,525.99     1,450.14 69.72   6.13
2100299   其他公立医院支出 170.00 170.00          
21004 公共卫生 370.10 370.10          
2100408   基本公共卫生服务 69.30 69.30          
2100409   重大公共卫生服务 300.00 300.00          
2100410   突发公共卫生事件应急处理 0.80 0.80          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

        支出决算表          
                  公开03
部门:辽宁省鞍山市职业病防治院 2020年度         金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,958.44 1,451.43 437.28   69.72  
208 社会保障和就业支出 8.84 8.84        
20805 行政事业单位养老支出 8.84 8.84        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 8.84 8.84        
210 卫生健康支出 1,949.59 1,442.59 437.28   69.72  
21001 卫生健康管理事务 0.26   0.26      
2100199   其他卫生健康管理事务支出 0.26   0.26      
21002 公立医院 1,667.61 1,442.59 155.30   69.72  
2100204   职业病防治医院 1,512.31 1,442.59     69.72  
2100299   其他公立医院支出 155.30   155.30      
21004 公共卫生 281.72   281.72      
2100408   基本公共卫生服务 29.37   29.37      
2100409   重大公共卫生服务 251.55   251.55      
2100410   突发公共卫生事件应急处理 0.80   0.80      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

        财政拨款收入支出决算总表        
                公开04
部门:辽宁省鞍山市职业病防治院     2020年度       金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 548.94 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 8.84 8.84    
  9   九、卫生健康支出 41 443.28 443.28    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 548.94 本年支出合计 59 452.13 452.13    
年初财政拨款结转和结余 28 95.49 年末财政拨款结转和结余 60 192.31 192.31    
  一般公共预算财政拨款 29 95.49   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 644.43 总计 64 644.43 644.43    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

      一般公共预算财政拨款支出决算表      
            公开05
部门:辽宁省鞍山市职业病防治院 2020年度     金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 452.13 14.84 437.28
208 社会保障和就业支出 8.84 8.84  
20805 行政事业单位养老支出 8.84 8.84  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 8.84 8.84  
210 卫生健康支出 443.28 6.00 437.28
21001 卫生健康管理事务 0.26   0.26
2100199   其他卫生健康管理事务支出 0.26   0.26
21002 公立医院 161.30 6.00 155.30
2100204   职业病防治医院 6.00 6.00  
2100299   其他公立医院支出 155.30   155.30
21004 公共卫生 281.72   281.72
2100408   基本公共卫生服务 29.37   29.37
2100409   重大公共卫生服务 251.55   251.55
2100410   突发公共卫生事件应急处理 0.80   0.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                 
                 
                 
                公开06
部门:辽宁省鞍山市职业病防治院             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 8.84 302 商品和服务支出 6.00 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资   30201   办公费   30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴   30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金   30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 8.84 30207   邮电费   31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费   30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费   31008   物资储备  
30113   住房公积金   30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费 6.00 31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31201  资本金注入  
30308   助学金   30228   工会经费   31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金   30229   福利费   31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   31299  其他对企业补助  
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出   39906   赠与  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39999   其他支出  
人员经费合计 8.84 公用经费合计 6.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
附件1-4 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  
     
     
     
    公开07
部门名称:辽宁省鞍山市职业病防治院   金额单位:元
    预算数 决算数
    8.70 8.70
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 8.70 8.70
其中: 1)公务用车运行维护费 8.70 8.70
      2)公务用车购置费    
注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
    3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
          公开09表
部门:         单位:万元
    本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
    3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 


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